一、人事部
1、 完成《员工档案表》及《员工花名册》
2、 特种设备操作证:电工证、电焊证等
3、 做好特种设备年检记录
二、技术部
1、 《主要生产设备台账》
2、 分类整理好图纸及受控章
3、 编制《工艺技术文件》,例如:喷漆、焊接工艺要求
4、 编制《产品设计开发资料》
三、采购部
1、 填好《合格供应商清单》,由总经理签字批准
2、 对供应商进行考核评定,填写供方调查表
3、按照质量管理的要求对采购单进行整理
四、品质部
1、编制检验规范
2、完成进料、制程、成品检验记录
3、不合格改善报告
4、完成品质统计和分析
五、销售部
1、《主要客户清单》
2、《客户投诉清单》
3、进行订单评审
4、完成《客户满意度调查表》
六、生产部
1、生产计划表
2、生产日报表
3、张贴好设备操作规程、设备保养记录
4、整理入库单、送货单、领料单
以上就是ISO9001现场审核前要做的准备工作
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