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深圳市创新达企业管理咨询有限公司

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ISO9001:2015审核计划模板


         深圳市****有限公


审核目的

评价本公司 ISO9001:2015 质量体系(Q)、ISO14001:2015 环境管理体系(E)运作与国际标准及本公司管理方针的符合程度,审查本公司的体系是否存在着严重的不合格,确定现行的体系实现规定目标的有效性,以及达成提升本公司产品品质及环境管理环境保护的有效性。

审核范围

本厂所有职能部门以及标准的所有章节(ISO9001:2015 条款 8.3 产品和服务的设计和开发除外)。

审核依据

ISO9001:2015(Q)、ISO14001:2015(E)标准,所有的体系文件,法律、法规及客户要求。

审核组长

谢玉招

审核组成员

官可旭.张家荣.陈勇.黄明梅

审核员部门分配表

管理层

行政人事部

品质部

业务部

生产部

工程部

采购部

官可旭

陈勇

谢玉招

黄明梅

张家荣

谢玉招

官可旭

审核计划:

日期

过程及部门

审核条款

4/19

合同评审

业务部

Q:5.3/6.1/6.2/8.2

E:  5.3/6.1/6.2/8.1

4/19

样品制作

工程部

Q:  5.3/6.1/6.2/8.1/8.5.6

E:  5.3/6.1/6.2/8.1

4/19

产品生产

生产部

Q:  5.3/6.1/6.2/7.1/7.2/7.3/8.5/8.6/8.7/9.1.1/9.1.3

E:  5.3/6.1/6.2/8.1/8.2

4/19

产品交付

 

品质部

Q:  5.3/6.1/6.2/8.5.1/8.5.4/8.5.5

E:  5.3/6.1/6.2/8.1/8.2

4/19~4/20

 

客户满意

行政人事部

生产部

采购部

Q:  5.1.2/5.3/6.1/6.2/7.4/9.1.2/9.1.3

E:  5.3/6.1/6.2/7.4

4/19~4/20

体系规划

管理层

品质层

生产部

Q:   4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/8.3(不适用)/9.1.3

E:  4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/8.1

4/19

环境因素

管理层

Q:  -

E: 5.3/6.1/6.2/8.1

日期

过程及部门

审核条款

4/19~4/20

合规

义务

行政人事部

生产部

采购

Q:  -

E: 5.3/6.1/6.2/8.1/9.1.2

4/19~4/20

内部审核

行政人事部

Q:  5.3/6.1/6.2/9.2

E:  5.3/6.1/6.2//8.1/9.2

4/19~4/20

管理评审

 

行政人事部

Q:  5.3/6.1/6.2/9.3

E:  5.3/6.1/6.2/8.1/9.3

4/19~4/20

持续改进

品质、生产部

Q:  5.3/6.1/6.2/8.7/9.1.3/10.1/10.2/10.3

E:  5.3/6.1/6.2//8.1/10.1/10.2/10.3

4/19~4/20

设施及环境

行政、生产部

Q:  5.3/6.1/6.2/7.1.1/7.1.3/7.1.4

E:  5.3/6.1/6.2/7.1/8.1

4/19~4/20

测量设备

品质部

Q:  5.3/6.1/6.2/7.1.1/7.1.5

E:  5.3/6.1/6.2/7.1/8.1/9.1.1

4/19~4/20

人力资源

行政人事部

Q:  5.3/6.1/6.2/7.1.1/7.1.2/7.2/7.3

E:  5.3/6.1/6.2/7.1/7.2/7.3/8.1

4/19~4/20

知识及文件

品质、行政

Q:  5.3/6.1/6.2/7.1.1/7.1.6/7.5

E:  5.3/6.1/6.2/7.1/7.5/8.1

4/19~4/20

采购

管理

采购部

Q:  5.3/6.1/6.2/7.4/8.4/9.1.3

E:  5.3/6.1/6.2/7.4/8.1

4/19~4/20

仓库管理

仓库组

Q:  5.3/6.1/6.2/8.5.2/8.5.3/8.5.4

E:  5.3/6.1/6.2/8.1

4/19~4/20

产品

检验

品质部

Q:  5.3/6.1/6.2/8.6/9.1.1/9.1.3

E:  5.3/6.1/6.2/8.1/8.2

4/19~4/20

运行及监测

品质、生产、行政部

Q:  -

E:  5.3/6.1/6.2/8.1//8.2/9.1.1

4/19~4/20

应急准备和响应

行政部、生产部

Q:  -

E:  5.3/6.1/6.2/8.2

    

   ISO9001:2015版相对于旧版有以下改变

       管理原则由原来的八项管理原则转变为七项管理原则,结构由原来的八章增加为十章。条款序顺进行了大幅度调整,取消了管理者代表的指定,更多条款内容突出领导作用;增加新关注点,如内外部环境、相关方的需求和期望、
风险和机遇的应对、变更管理、绩效指标等内容,将“部门+要素”的管理方式提升到“过程绩效”的管理理念。

对文件和记录的概念有所突破,取消了质量手册和程序文件这类文件形式,统一用“形成文件的信息”取而代之;取消了“记录”的用语,统一用活动结果的“证据”取而代之。吸纳了绩效管理等内容;消除一些理解误区,如不再将预防措施与纠正措施并提。其它内容,如术语的变化,对于外包控制的变化等内容,随着新版本的推出,ISO9001的审核计划也要相应的作出调整。

 



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