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TS16949内部审核的一般步骤


  TS16949内部审核不同于外部审核,其审核程序应由组织按照审核的基本要求和自身特点制定。

  TS16949内审流程应简明可行,严格完整,闭环运转。审核步骤通常如下:

  一、审核策划

  按照TS16949内审程序规定,制定年度审核计划,管理者授权成立审核组,由审核组长制定专项

  审核活动计划,准备审核工作文件,通知审核。工作文件的准备主要是指审核所依据的标准

  和文件、现场审核记录、不合格报告等。标准和文件必须是有效版本,必须已在现场实施。它

  们主要有:

  a)IS09001标准;

  b)质量手册,程序文件、质量计划和记录;

  c)合同要求;

  d)社会要求(有关法律、法规和卫生、生态要求);

  e)有关质量标准(包括产品、设备、材料、环境、方法、人员等产品、资源性标准)。

  检查表是审核员需准备的重要文件,应精心策划。

  通知审核是审核组向受审方通知具体的审核日期,安排和要求。必要时受审核方应准备

  基本情况的介绍。

  二、审核实施

  以首次会议开始现场审核。TS16949内审员运用各种审核方法和技巧,收集审核证据,得出审核

  发现,进行分析判断,开具不合格项报告,并以末次会议结束现场审核。审核组长应实施审核

  的全过程控制。

  三、审核报告

  TS16949现场审核结束后,应提交审核报告。工作内容包括:审核报告的编制、批准、分发,归档、

  考核奖惩,纠正、预防和改进措施的提出,确认和分层分步实施的要求。

  四、跟踪审核

  应加强对审核后的区域、过程的实施及纠正情况进行跟踪.并在紧接着的下一次审核

  时.对措施的实际情况及效果进行复查评价,写人报告,实现审核闭环管理,以推动连续的质

  量改进。在任何组织中,从TS16949审核得到的真正益处最终均来自“自身”的审核。


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