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如何编制过程审核计划

一、审核目的

1. 〉通过调查工序质量控制计划的实施情况与效果,评价其正确性和指导作用,明确是否需要采取纠正与改进措施。

2. 〉了解工序因素的控制水平,研究因素波动程度与工序产品质量特性变化之间的关系,明确如何更经济有效地对工序因素进行控制。

3. 〉通过一定数量工序的质量审核,研究质量控制活动中存在的不足和问题,以及改善质量控制的方法。

4. 〉通过过程审核,督促与改善工序质量控制活动,如强工序质量控制点的管理,增强预防控制作用,提高质量保证能力。

二、审核范围

汽车产品XXXXX的整个生产过程

三、审核依据

1)控制计划,作业指导书; 2)质量体系文件和规定;3)ISO9001:2015&IATF16949:2016;  4)法律法规的要求;5)顾客的要求;6)VDA6.3

四、审核时间

2021年11月24日

五、审核员

组长:周XX

组员:肖XXXX、曾XXXX、申XXXX

六、审核安排

    首次会议时间

20211124

日期

时间

  序号

审核项目/内容

被审核部门

审核员

2021.11.24

9:00-10:00

1

首次会议

各部门负责人

所有审核员

 

10:00-12:00

2

贴片(含脱泡)

生产、品质、工程

XXXX XXXX XXXX 

 

 

3

ITO清洁

生产、品质、工程

XXXX XXXX XXXX 

 

 

4

COG FOG绑定 AOI

生产、品质、工程

XXXX XXXX XXXX 

 

 

5

电测

生产、品质、工程

XXXX XXXX XXXX 

 

 

6

点银浆(含烘烤、测试)

生产、品质、工程

XXXX XXXX XXXX 

 

 

7

涂胶

生产、品质、工程

XXXX XXXX XXXX 

 

13:30-15:30

8

背光组装、焊接

生产、品质、工程

XXXX XXXX XXXX 

 

 

9

模组测试

生产、品质、工程

XXXX XXXX XXXX 

 

15:30-17:00

10

入库

仓库

XXXX XXXX XXXX 

 

17:00

11

末次会议

各部门负责人

所有审核员

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