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浅谈IATF16949中的控制计划
1.控制计划定义
对控制零件和过程的系统的书面描述,是对生产过程如何进行管控的一种工具,在日资厂叫QC工程图,在德系汽车客户叫控制计划,简称CP。
2控制计划的分类
2.1样件控制计划:
在样件试制过程中,对将要涉及的产品尺寸测量、材料和性能/功能试验做出描述。如客户有要求时,公司必须编制样件控制计划;样件控制计划中的内容必须包括产品总成的全尺寸检验和功能/性能试验(破坏性试验除外),且其检查的频率和容量必须为连续性和100%;
2.2试生产控制计划:
在样件试制之后,大批量生产投产之前,对产品/过程特性所涉及尺寸测量、材料和性能/功能试验、过程控制、检验和试验的测量系统等做出描述。试生产控制计划中的内容必须包括产品总成的尺寸检验和功能/性能试验(破坏性试验除外),试生产试作的数量一般为300—400件之间,除非客户另有书面规定;
2.3生产控制计划:
在批量生产过程中,对产品/过程特性所涉及尺寸测量、材料和性能/功能试验、过程控制、检验和试验的测量系统做出书面描述。生产控制计划中的内容必须包括产品总成的尺寸检验和功能/性能试验(破坏性试验除外)、产品最终审核,且其检查的频率和容量可以以抽样的方式进行(生产控制计划中的全尺寸检验和功能/性能试验的检查频率和容量一般为每种产品每年至少一次和一件)。
3.如何编制一份好的控制计划
3.1组织CFT小组
3.1.1人员构成
CFT小组的目标是制定高水平的控制计划。小组成员分别来自质量、技术、制造、采购、业务等控制计划涉及到的部门,小组组长一般由研发部或者品质部门人员担任。
3.1.2对小组成员的要求
①熟悉所要制作控制计划的产品和过程;
②熟悉公司体系文件;
③掌握一定的统计知识,了解SPC;
④最好有相关的经验。
以上要求并非在小组成立伊始每个组员均能达到;小组成立后需针对性进行相关培训,在短时间内提升组员的能力;并对类似的控制计划范本进行解析和传阅,以使组员能尽快进入角色。
3.2制作过程流程图
研发部PIE工程师主导完成产品的过程流程图,CFT小组评审确认过程流程图的有效性。
3.3确认客户关键要求
CFT小组依据客户需求确定与客户要求密切相关的关键要求,如关键质量、关键交付、关键成本等,形成特性清单。
3.4确定过程关键输入、输出变量
CFT小组采用因果分析等技术对过程的输入、输出变量进行筛选,以确认过程的关键输入、输出变量。这类关键输出变量在控制计划中往往表现为某项产品特性,关键输入变量表现为某些关键过程参数,在FMEA中进行区分。
3.3确定控制方法
CFT小组对于不同性质的控制对象(可能是某一关键输入或关键输出变量),需采用不同的控制方法,比如某些控制对象可能需用标准操作程序进行控制,另一些则可能需用防错法或统计过程控制方法进行控制。因此,小组需认真研究,找到最佳控制方法以取得理想的控制效果。
3.6确定抽样方法
质量工程师在对过程变量进行控制时,根据不同需要,有时采用全数控制,有时综合考虑成本等因素,会采取抽样方式进行控制,如何合理分组,样本容量多大,抽样频率为多少等均需要考虑,并在控制计划中明确下来。
3.7确定测量系统有效性
测量系统的有效性直接决定了数据的有效性,如果测量系统本身误差太大,导致取得的数据是错误的,控制就不可能取得预期效果,所以在确定抽样方法以后,确认测量系统的有效性是必须的。
3.8确定实施责任人
任何控制计划的落实均需依赖于人,在确认了控制项目后,需选择适当的负责人员,控制项目实施主要由一线现场干部和检验人员进行。
3.9确定异常处理程序
在制定控制计划时,必须考虑到如何控制项目发生异常时如何进行处置,即过程异常采取何种纠正措施。这里的“异常处理程序”可以用一两句话直接在控制计划上写明,也可注明需要遵照某一专用程序来执行。
3.10控制计划草案完成
控制计划编写细则:
3.10.1 控制计划编号:
填入控制计划文件编号以利于日后追溯,对于多页的控制计划则填入页码(第  页 共  页)。新产品控制计划编号按“厂号-年号-序号分类代号”执行。例如:CXD21-001S为创新达2021年001号样件控制计划。常规产品控制计划编号按“厂号-年号-序号分类代号” 执行。例如: CXD4623-CP-02018。
3.10.2 零件编号、最新更改等级/水平:
填入被控制的系统、子系统或部件编号。适用时,填入源于图样规范的最近工程更改等级和/或发布日期。
3.10.3 零件名称/描述:
填入被控制产品的名称/过程的名称和描述
3.10.4 主要联系人/电话/传真:
填入负责控制计划的主要联系人姓名、电话或传真。
3.10.3 核心小组:
填入负责制定控制计划最终版本的人员的姓名和电话或传真。建议将所有小组成员的姓名都填入。
3.10.6日期(编制):
填入首次编制控制计划的日期。
3.10.7公司/工厂批准日期:
由项目小组组长批准,并填入批准的日期。
3.10.8日期(修订):
填入最近修订控制计划的日期。
3.10.9客户工程/质量批准/日期:
必要时,获取客户负责工程的部门的批准。
3.10.10其它批准/日期:
必要时,获取其他同意的批准。
3.10.11 零件/过程编号:
填入零件/过程的编号,该项编号通常参照于过程流程图。
3.10.12过程名称/操作描述:
填入零件的过程名称,系统、子系统或部件制造的所有步骤都应于过程流程图中的描述一致;过程流程图是描述所述活动的过程/操作名称的最佳方法。
3.10.13 生产设备:
适当时,填入每一操作过程中所用到的生产设备的名称,例如:生产过程中所用到的机器设备、装置、夹具或其它工具。
3.10.14 特性:
对于从中可获取计量或计数型数据的过程或其输出(产品)的显著的特点、尺寸或性能,适当时可使用目测法辅助。
3.10.13编号:
必要时,填入所有适当的文件,诸如(但不限于):过程流程图、已编号的计划、FMEA和草图(计算机绘图或其它方式绘图)相互参照用的编号。
3.10.16产品:
填入产品特性的相关内容,产品特性是指在图样或其它主要工程信息中所描述的部件、零件或总成的特点或性能。项目小组应从所有来源中识别组成重要产品特性的产品特殊特性,所有的特殊性都应列在控制计划中,此外也可将在正常操作中进行过程常规控制的其它产品特性都列入。必要时,填入所有适当的文件,诸如(但不限于):过程流程图、已编号的计划、FMEA和草图(计算机绘图或其它方式绘图)相互参照用的编号。
3.10.17 过程:
填入过程特性的相关内容,过程特性是指在其发生时才能测量出的、与被识别产品特性具有因果关系的过程变量(输入变量)。多方认证小组应识别和控制其过程特性的变差以最大限度减少产品变差。对于每一个产品特性,可能有一个或更多的过程特性;在某些过程中,一个过程特性可能影响多个产品特性。
3.10.18特殊特性分类:
填入客户指定的或公司内部确定的(包括与客户等效的特殊特性符号)产品和/或过程的特殊特性符号。这些特殊特性符号主要是用来识别那些诸如影响客户安全、法规符合性、功能、配合或外观的重要特性。
3.10.19 方法:
使用程序和其它工具控制过程的系统的计划。
3.10.20 产品/过程规范/公差要求:
填入产品/过程标准/公差的要求,产品和/或过程的标准/公差可以从各种工程文件,诸如(但不限于)图样、技术标准、设计评审、材料标准、计算机辅助设计数据、制造和/或装配及有关技术文件中获得。 
3.10.21评价/测量方法:
填入零件在生产过程中所使用到的测量设备的名称,包括测量零件/过程/制造装置所需的量具、检具、工具和/或试验装置。在使用一测量系统之前应对测量系统的线性、再现性、重复性、稳定性、偏倚(准确度)和/或小样法进行分析,并相应地做出改进;对需作MSA测量系统分析的测量设备应在此栏中作相应的标识。(备注:测量关键、重要特性所用的设备必须作MSA分析)
3.10.22样本容量/频率:
当需要取样时,按照《SPC管理规范》或公司抽样计划AQL表列出相应的样本容量和频率。
3.10.23 控制方法:
A填入对操作进行控制的简要描述,必要时包括程序编号。所用的控制应是基于对过程的有效分析,可采用(但不限于)过程重要工艺参数控制、过程重要刀模具或易损件控制、统计过程控制、检验、计数数据、防错(自动/非自动)和取样计划等来对操作进行控制。如使用复杂的控制程序,计划中可填入引用程序文件的特定的识别名称或编号;
B 控制方法取决于所存在的过程类型,控制计划的描述应反应在制造过程中实施的策划和战略;
C 为了达到过程控制的有效性,应不断评价控制方法以达到其有效性,例如:当出现过程或过程能力的重大变化时,应对控制方法进行评价。
3.10.24填写操作规范/记录名称
填入操作所使用到的操作规范以及操作记录过程中实施记录的表单名称。
3.10.23反应计划:
填入对操作进行反应的简要描述,反应计划规定了为避免生产不合格产品或操作失控所需要的纠正措施。这些措施一般由最接近过程的人员(操作者、作业准备人员或生产管理人员)执行,生产现场的班/组长监督,并应在反应计划中清晰地将其指定出。
小组应按预定的时间计划完成过程各步骤的控制计划,经过后续的评审、修改及批准,控制计划就成正式文件。
3.11评审及修正
小组对控制计划草案的讨论、调整、定稿过程。
3.12批准控制计划
经相关权责主管批准控制计划,该计划即可生效实施。
3.13控制计划实施
各部门即依照批准的控制计划进行过程控制。
3.14控制计划的修改和/或更新
控制计划的编制时间节点为:
样件控制计划应在详细设计之后样件制作前完成;
试产控制计划应在小批量试产前完成;
生产控制计划应在批量试产完成后量产移交前完成。
当产品或过程发生变化、过程(工序)不稳定、过程(工序)能力不足、检验方法/频次、产品出现不合格且需要调整工艺等修改时,必须修订或更新控制计划。

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