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新版QC080000认证各部门需准备资料
  
新版QC080000认证各部门需准备资料 
 
业务部  
1.合同、订单(最近三个月,以已完成好的,正在进行中的订单,注意客户HSF要求)  
2.订单评审记录(增加HSF的评审)  
3.顾客满意度调查表(交期、服务、HSF品质HSF要求的满足)  
4.顾客满意度分析报告  
5.客户投诉登记表  
6.生产指令单(标识HSF要求,如ROHS/HF、REACH)  
7.客户HSF相关协议
  
工程部 
1.产品技术资料(设计开发资料应包括对材料HSF要求)  
2.生产工艺流程图  
3.变更资料,如有  
4.作业指导书  
5.送样与承认资料  
6.材料清单(应包括辅助材料)
  
采购部  
1.HSF合格供应商名录(应注明高、中、低风险)  
2.供应商调查表(增加HSF的调查)  
3.供应商现场调查表(增加HSF产品管控)  
4.供应商交货绩效(HSF品质是否有环保不合格、交期、服务)  
5.供应商基本资料(营业执照、ISO9001、QC080000证书、材质证明、ROHS报告、化学品的MSDS收集)  
6、HSF相关协议的签定(将我司标准传递供应商)  
7、材料有害物质风险识别(见样板)  
8、材料宣告表  

生产部  
1.生产计划  
2.现场作业指导书  
3.生产设备台账  
4.年度保养计划与记录  
5.日常点检表  
6.现场物料标识(化学品标识、MSDS报告、物料、半成品、成品环保标识)  
7.过程风险识别(见样板)  
8.上线/换线确认记录  
9.现场区域标识(来料待检、检验合格、不良品区,车间半成品、成品、不合格品区)  

品质部  
1.检验作业指导书(进料\制程\出货增加环保检验要求)  
2.产品检验记录(进料\制程\出货,增加XRF测试记录,最近三个月)  
3.HSF仪器清单  
4.XRF操作指导书,包括测试人员能力要求,熟悉62321、上岗证、HSF标准)  
5.校准报告  
6.供应商材料有害物质含量、报告汇总表  
7、有害物质削减计划  

行政部  
1.员工档案(入职登记表、身份证副本、(电工、内审员、叉车证,安全阀、压力表检验记录)  
2.职务说明书(包括HSF要求)  
3.2019年度培训计划(1月-12月,包括QC080000培训,如标准、运行要求、内审、环保标准)  
4.培训签到表及考核记录  
5.知识清单  

管理者代表与文控  
1.内外部因素识别分析及监视评审表  
2.风险和机遇管理表  
3.HSF目标方案、达成统计表  
4.过程清单  
5.文件清单(手册、程序、作业指导书)  
6.记录清单  
7.法律法规清单  
8.内审资料  
9.管理资料  

仓库  
1.进出存帐务资料(入库单、出库单、送货单)  
2.盘点资料  
3.环保标识  



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