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IATF16949:2016过程审核检查表
XXXXX有限公司
过程审核检查表
产品名称: 充电机+DCDC总成 过程(工序)名称:      成品测试
VDA 段落标题/重点要求 得分
6.3 VDA6.3  (产品诞生过程/批量生产) 审 核 记 录
M6 生产
6.1 人员/素质
6.1.1 是否对员工委以监控产品质量/过程质量的职责和权限? 生产部有岗位职责说明书 10
6.1.2 是否对员工委以负责生产设备/生产环境的职责和权限? 查岗位说明书有规定职责和权限 10
6.1.3 员工是否适合于完成所交付的任务并保持其素质? 查员工李新梅有培训和‘上岗证’ 10
6.1.4 是否包括顶岗规定的人员配置计划? 查编制‘部门员工素质和多技能矩阵图’ 10
6.1.5 是否有效地使用了提高员工工作积极性的方法? 查‘人事激励规定’,有奖励、优秀员工、晋升等激励措施. 10
6.2 生产设备/工装
6.2.1 生产设备/工装模具是否能保证满足产品特定的质量要求?                  NA 10
6.2.2 在批量生产中使用的检测、试验设备是否能有效地监控质量要求? 现场使用的编号为YGND-022AC/DC耐压/电阻测试仪不能提供校准证书 6
6.2.3 生产工位、检验工位是否符合要求? 检验桌面比较整洁,量具有序放置 10
6.2.4 生产文件和检验文件中是否标出所有的重要技术要求并坚持执行? 查成品检验规范 10
6.2.5 对产品调整/更换是否有必备的辅助器具? 流程单、工程图纸 10
6.2.6 是否进行批量生产起始认可,并记录调整参数及偏差情况? 查成品首件检验记录 10
6.2.7 要求的纠正措施是否按时落实并检查其有效性? 对不良问题有按文件要求发出CAR 10
6.3 运输/搬运/贮存/包装
6.3.1 产品数量/生产批次的大小是否按需求而定?是否有目的地运往下道工序? 查工艺流程卡数量与实物板数量一致 10
6.3.2 产品/零件是否按要求贮存?运输方式/包装方法是否按产品/零件的特性而定? 产品按要求贮存、运输 8
6.3.3 废品、返修件和调整件以及车间内剩余料是否坚持分别贮存并标识? 不同颜色胶框区分放置不同状态产品 10
6.3.4 整个物流(供方-顾客)是否能够确保不混批、不混料并保证可追溯性? 单个料号作业,作业完成后以料号为单位转运,可确保不混料,以生产记录、流程卡追溯,不同颜色胶框区分放置不同状态产品 10
6.3.5 模具/工具、工装、检验、测量和试验设备是否按要求存放? 现场量具均整齐放置于检验桌上的规定位置 10
6.4 缺陷分析,纠正措施,持续改进(KVP)
6.4.1 是否完整地记录质量数据/过程数据,并由此制订改进措施? 测试检验日报表 10
6.4.2 是否用统计技术分析质量数据/过程数据,并由此制订改进措施? 查报废率统计、成品一次合格率 10
6.4.3 在与产品要求/过程要求有偏差时,是否分析原因并检查纠正措施的有效性? CAR进行纠正与改善 10
6.4.4 对过程和产品是否定期进行审核?(必须有产品及产品生产过程的审核计划) 查《年度审核计划》并按计划实施 10
6.4.5 对产品和过程是否进行持续改进? 对纠正及预防措施报告追踪,QA对效果确认 10
6.4.6 对产品和过程是否有确定的目标值,并监控是否达到目标?(目标必须明确并可实现,且必须保证其现时性,必要时必须确定特别的措施加以落实。) 查报废率统计、成品合格率 10
文章推荐:IATF16949产品审核过程

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