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新版qc080000内审注意事项

  内审的目的是建立形成文件的程序,对HSPM体系内部审核进行控制,对公司HSPM体系内部审持续的符合性、实施性、及有效性进行监控。

   一、人员组成


  1、HSPM体系管理者代表主导组织HSPM体系内部审核的执行。

  2、本公司 HSPM体系的审核由 HSPM体系管理者代表负责组织,HSPM体系组长及总经理负责支持。

  3、 HSPM体系管理者代表应任命合格的ROHS系统内审员,组成内审小组。

  二、 qc080000:2017内审需要注意事项:


  1、HSPM 体系年度内审通常每年一次,与质量系统内部审核同时进行,HSPM体系管理者代表应编制“HSPM体系年度内部审核计划”并报HSPM体系组长审核,总经理审批。

  2、 HSPM 体系内审日程计划应与质量系统内部审核日程计划同步进行,但每次审核都必须覆盖《HSPM体系管理手册》规定的所有过程和与 HSPM体系有关的所有部门, HSPM体系管理代表应编制“ HSPM体系内审日程计划”并报HSPM体系组长审核,总经理审批。

  3、 HSPM体系管理者代表应编制 “ROHS系统内审检查表” ,并报 HSPM体系组长审核,总经理审批。

  4、 qc080000内审小组应按照“ HSPM体系 内审日程计划”与“ HSPM体系内审检查表”进现场审核,收集客观证据,并记录审核结果。

  5 被审核单位若有合格之内审员,不得参与对自己部门的内部审核。

  6、 内审人员分析观察结果,确定不合格项,填写“HSPM体系内审不合格项报告”,要求责任部门分析原因并制定采取纠正预防措施,内审人员跟踪验证结果。

  7、 HSPM体系管理者代表应根据内审结果制定“HSPM体系内审总结报告”,并汇报给 HSPM体系组长及总经理审批, 以便让 ROHS系统组长及总经理了解环境物质管理系统的推行进程与状况。

  三、需要完成的记录:


  《HSPM体系年度内部审核计划》

  《HSPM体系内审日程计划》

  《HSPM体系内审检查表》

    《HSPM体系内审不合格项报告》

《HSPM体系内审总结报告》

文章推荐:IECQ QC080000:2017标准



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